增值稅專票認證成功后,要當月申報抵扣嗎?

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增值稅專票認證成功后,是否必須當月申報抵扣嗎?今天在韌啟官方微信公眾號后臺看到有客戶留言說:成功認證增值稅專票以后,是不是必須要本月申報抵扣?希望盡快解答!看到這里小編立即組織語言,進行了解答,如果您也有相同的問題等待解決,就一起往下文看吧!

認證后的專票不想抵扣,當期認證后,就視同已經抵扣了,只用在抵扣后做進項稅額轉出,如存貨損失等情況,那也是做進項稅轉出時要做的分錄,正常損失進存貨成本,非正常損失進營業外支出,但當期會計分錄應該是該怎么做還是怎么做!

已經認證就是已經抵扣了,因為認證數據會傳到國稅服務器,在申報表中體現為進項稅額。只有不認證的增值稅發票,暫緩抵扣時,按照如下方式記賬。

借:成本費用科目

預付賬款-待抵扣進項稅

貸:應付賬款\銀行存款

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